Objednávky

Číslo objednávky	Objednávateľ	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Dátum dokladu	Cena s DPH	Mena	Predmet objednávky
2600015946	RO MV SR	SLOVNAFT a.s.	31322832	1. 1. 2026	19762.79	EUR	Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne

Adresa dodávateľa	Číslo zmluvy	Schválil	Funkcia schvaľovateľa	Dátum schválenia
Vlčie hrdlo 1,821 07 Bratislava,SK	SE-OD1-2025/004002-004	Furinda Peter Mgr.	riaditeľ odboru	2. 3. 2026

Číslo položky	Názov položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena s DPH na mernú jednotku	Cena spolu
00010	Umývanie vozidiel 01/2026	1908.000	LE	7662.97	14620.94
00020	Umývanie vozidiel 01/2026	60.000	LE	7662.83	459.77
00030	Umývanie vozidiel 01/2026	7.000	LE	7662.86	53.64
00040	Umývanie vozidiel 01/2026	51.000	LE	7662.94	390.81
00050	Umývanie vozidiel 01/2026	105.000	LE	7663.05	804.62
00060	Umývanie vozidiel 01/2026	7.000	LE	7662.86	53.64
00070	Umývanie vozidiel 01/2026	7.000	LE	7662.86	53.64
00080	Umývanie vozidiel 01/2026	118.000	LE	7662.97	904.23
00090	Umývanie vozidiel 01/2026	3.000	LE	7663.33	22.99
00100	Umývanie vozidiel 01/2026	5.000	LE	7662.00	38.31
00110	Umývanie vozidiel 01/2026	2.000	LE	7665.00	15.33
00120	Umývanie vozidiel 01/2026	306.000	LE	7662.97	2344.87

» Späť