Objednávky
| Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Celková cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
| 2600040472 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 11. 5. 2026 | 1492.71 | EUR | Elektrická energia |
| Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schválil | Funkcia schvaľovateľa | Dátum schválenia |
| Špitálska 2206/8,811 08 Bratislava,SK | CPTN-ON-2020/004516-002 | Vaňo Tomáš Ing. MBA | riaditeľ centra | 11. 5. 2026 |
| Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena s DPH |
| 00010 | VY 3/26 EE HaZZ TN I.posch. | 1.000 | LE | 32.15 | 32.15 |
| 00020 | ZÁ 4/26 EE HaZZ TN I.posch. | 1.000 | LE | 143.26 | 143.26 |
| 00030 | VY 3/26 PL - HaZZ TN I.posch. | 1.000 | LE | 442.65 | 442.65 |
| 00040 | 1003-1004/26 vod HaZZ TN I.posch. | 1.000 | LE | 50.61 | 50.61 |
| 00050 | 1003-1004/26 stoč. HaZZ TN I.posch. | 1.000 | LE | 58.55 | 58.55 |
| 00060 | 1003-1004/26 zrážky HaZZ TN I.posch. | 1.000 | LE | 37.26 | 37.26 |
| 00070 | 3/26 uratovanie HaZZ TN I.posch. | 1.000 | LE | 79.94 | 79.94 |
| 00080 | Os.sl.STRABAG 3/26 HaZZTN - I.pos. | 1.000 | LE | 311.98 | 311.98 |
| 00090 | Os.sl. str.sl 3/26 HaZZTN - I.pos. | 1.000 | LE | 131.50 | 131.50 |
| 00100 | ost.sl (daň.) 1.spl. KR HaZZ TN I.p. | 1.000 | LE | 197.08 | 197.08 |
| 00110 | Os.sl. (opr.záv.) HaZZTN - I.pos. | 1.000 | LE | 7.73 | 7.73 |
» Späť
