Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800072714 | RO MV SR | ISS Facility Services s.r.o. | 31345212 | 23. 10. 2018 | 377.99 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava,SK | CPTT-ON-2018/003996-001 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | uprat.a čist.práce za 10/2018 TOV Trnava | 1.000 | LE | 188.87 | 188.87 |
00020 | uprat.a čist.práce za 11/2018 TOV Trnava | 1.000 | LE | 189.12 | 189.12 |
00030 | uprat.a čist.práce za 12/2018 TOV Trnava | 1.000 | LE | 189.12 | 189.12 |
» Späť