Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6900057740 | RO MV SR | EDYMAX Facility Management SE | 46812903 | 17. 9. 2019 | 14527.94 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Bajkalská 22,821 09 Bratislava,SK | CPBA-ON-2019/002411-001 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Drotárska cesra 42, SNA - uprat. 8/2019 | 1.000 | LE | 2835.97 | 2835.97 |
00020 | Gunduličova CPBA | 1.000 | LE | 1013.63 | 1013.63 |
00030 | Križková 7, ŠA | 1.000 | LE | 675.77 | 675.77 |
00040 | Lermontovova 1, OOPZ | 1.000 | LE | 672.72 | 672.72 |
00050 | Panenská 21, SEP MVSR | 1.000 | LE | 1968.17 | 1968.17 |
00060 | Predstanič. nám. - OŽP | 1.000 | LE | 330.28 | 330.28 |
00070 | Radlinského 6, HS- KRHaZZ | 1.000 | LE | 1260.92 | 1260.92 |
00080 | Sasinkovs 23 - uprat., čisť. rohoží | 1.000 | LE | 28.80 | 28.80 |
00090 | Šancová 1, ŽP | 1.000 | LE | 867.28 | 867.28 |
00100 | Špitálská 14 - uprat., čisť. rohoží | 1.000 | LE | 4016.34 | 4016.34 |
00110 | Štúrova 15, OOPZ - upratovanie | 1.000 | LE | 858.06 | 858.06 |
» Späť