Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6900080917 | RO MV SR | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 13. 12. 2019 | 256474.92 | EUR |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Rekreačná 13,921 01 Piešťany,SK | KONTRAKT NA ROK 2019 KVSU-2017 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | údržba okná CUZ | 1.000 | LE | 256474.92 | 256474.92 |
» Späť