Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101148319001441602016 | RO MV SR | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 13. 10. 2016 | 458.40 | EUR | Servisné, opravárenské, LET |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Drieňová 34,821 02 Bratislava,SK | LU-96/2016 | 6600069620 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | servis, údržba, opravy - let.technika | 1.000 | LE | 382.00 | 458.40 |
» Späť