Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101160119000402832017 | RO MV SR | TECHNO GROUP s.r.o. | 35838213 | 14. 3. 2017 | 5066.76 | EUR | Revízie prístrojov HaZZ |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Limbašská cesta 4,902 03 Pezinok,SK | OVO2-2013/000596-001 | 6700017355 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Odborná prehliadka a skúška ADP | 5.000 | LE | 844.46 | 5066.76 |
» Späť