Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175319000527182024 | RO MV SR | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 16. 4. 2024 | 1234.56 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK | RZM2_OP1000004964-002 | 2400027935 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Pribinova 2 | 1.000 | LE | 531.51 | 637.81 |
00020 | Pribinova 2 | 1.000 | LE | 497.29 | 596.75 |
» Späť