Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175319001043312016 | RO MV SR | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15. 7. 2016 | 314.70 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | V ZMYSLE NÁJOMNEJ ZMLUVY | 6600050212 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájomné júl/2016 | 1.000 | LE | 204.00 | 244.80 |
00020 | Energie júl/2016 | 1.000 | LE | 58.25 | 69.90 |
» Späť