Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419000529212024 | RO MV SR | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 16. 4. 2024 | 598.20 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 717/29,821 05 Bratislava,SK | SE-OD-2021/003209-002 | 2400026822 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Hromadné prezutie | 10.000 | LE | 49.85 | 598.20 |
» Späť