Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419000919742015 | RO MV SR | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 30. 6. 2015 | 35.70 | EUR | Servis,údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Živnostenská 5,811 06 Bratislava,SK | 6500052251 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prezutie pneumatík. | 1.000 | LE | 29.75 | 35.70 |
» Späť