Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519000524982024 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 17. 4. 2024 | 139.20 | EUR | TLAČOVINY CPS |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SE-OHZ2-2022/003362 | 2400023285 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vizitka - p. Hájny | 20.000 | ST | 0.40 | 9.60 |
00020 | Vizitka - p. Markovič | 50.000 | ST | 0.40 | 24.00 |
00030 | Vizitka - p. Dujava | 50.000 | ST | 0.40 | 24.00 |
00040 | Vizitka - p. Kohút | 20.000 | ST | 0.40 | 9.60 |
00050 | Vizitka - p. Mitro | 50.000 | ST | 0.40 | 24.00 |
00060 | Vizitka - p. Cipka | 20.000 | ST | 0.40 | 9.60 |
00070 | Vizitka - p. Miroľová | 30.000 | ST | 0.40 | 14.40 |
00080 | Vizitka - p. Kováč | 50.000 | ST | 0.40 | 24.00 |
» Späť