Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000481412024 | RO MV SR | Towercom a.s. | 36364568 | 8. 4. 2024 | 81144.85 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | Č49/RK-CH-TVS KAMZÍK- ORS/2004 | 2400012560 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | nájom 4/2024 rozpis | 1.000 | LE | 67620.71 | 81144.85 |
» Späť