Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000481472024 | RO MV SR | Towercom a.s. | 36364568 | 8. 4. 2024 | 6568.06 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | 6/1644/96 | 2400012444 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | nájom 4/2024 MZ 2 Kamzík | 1.000 | LE | 5473.38 | 6568.06 |
» Späť