Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000520272024 | RO MV SR | Gratex International a.s. | 35743468 | 16. 4. 2024 | 4478.40 | EUR | PC, notebooky, servre, monitory, tlačiarne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Galvaniho 17/C,821 04 Bratislava,SK | VO1-2024/000327-017 | 2400018692 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PC HP EliteOne 840 G9 | 3.000 | ST | 1244.00 | 4478.40 |
» Späť