Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000687372015 | RO MV SR | Vašina Ján Ing. | 14249421 | 15. 5. 2015 | 477.98 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kapitána Jaroša 4,974 11 Banská Bystrica,SK | SITNO MZ 14ŠALKOVÁ | 6500032266 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | nájom 2.Q.2015 MZ14 Šalková | 1.000 | LE | 398.32 | 477.98 |
» Späť