Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000874572018 | RO MV SR | Gratex International a.s. | 35743468 | 15. 6. 2018 | 339282.00 | EUR | PC, notebooky, servre, monitory, tlačiarne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Galvaniho 17/C,821 04 Bratislava,SK | KZ:OVO2-2018/000018-010 | 6800033798 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PC LENOVO TC M910S SFF;i3;4GB;500GB | 500.000 | ST | 435.00 | 261000.00 |
00020 | Monitor LED 23,8" ThinkVision 24i | 500.000 | ST | 130.47 | 78282.00 |
» Späť