Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119001589922017 | RO MV SR | Towercom a.s. | 36364568 | 10. 11. 2017 | 4745.70 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | ZMLUVA NA SITNO MZ 2 MAMZÍK | 6700005617 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00110 | nájom11/2017 MZ 2 Kamzík | 1.000 | LE | 3954.75 | 4745.70 |
» Späť