Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119001590012017 | RO MV SR | Towercom a.s. | 36364568 | 10. 11. 2017 | 5080.46 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | ZMLUVA NA SITNO ROZPIS | 6700018960 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00070 | nájom. 4.Q.2017 MZ rozpis | 1.000 | LE | 4080.78 | 4896.93 |
00080 | elektircká energia SITB | 1.000 | LE | 152.94 | 183.53 |
» Späť