Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101240119000394522024 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 21. 3. 2024 | 664.62 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 | 2400020582 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | letenka Lakatošová | 1.000 | LE | 553.85 | 664.62 |
» Späť