Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000672016 | Horská záchranná služba | Horská služba Malá Fatra | 42222184 | 8. 2. 2016 | 142.40 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dom Horskej služby Vrátna 514,013 06 Terchová,SK | 229/2005 Z 1.1.2006 | 6600009029 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné 1.štvrťrok 2015 - Vrátna Paseky | 1.000 | LE | 118.67 | 142.40 |
» Späť