Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000982017 | Horská záchranná služba | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 9. 2. 2017 | 92.68 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK | 38/2009 Z 1.1.2010 | 6700009133 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
» Späť