Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002282015 | Horská záchranná služba | Dudinský Karol | 32880219 | 21. 4. 2015 | 248.20 | EUR | Odevy OPP |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Tatranská 714/4,059 34 Spišská Teplica,SK | 6500033058 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zástera zváračská usňová | 13.000 | ST | 13.08 | 204.05 |
00020 | rukavice pracovné VME1/15 LI zvárač | 13.000 | PAA | 2.83 | 44.15 |
» Späť