Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002992024 | Horská záchranná služba | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 8. 4. 2024 | 13143.59 | EUR | Pohonné hmoty |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vlčie hrdlo 1,821 07 Bratislava,SK | Z.184/2022 | 2400025973 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PHM -MF-3/2024 | 1.000 | LE | 1215.67 | 1458.80 |
00020 | PHM -NT-3/2024 | 1.000 | LE | 1995.54 | 2394.65 |
00030 | PHM -R-3/2024 | 1.000 | LE | 1753.90 | 2104.68 |
00040 | PHM -SLP-3/2024 | 1.000 | LE | 417.90 | 501.48 |
00050 | PHM -SR-3/2024 | 1.000 | LE | 597.17 | 716.60 |
00060 | PHM -ŠS-3/2024 | 1.000 | LE | 1493.26 | 1791.91 |
00070 | PHM -VF-3/2024 | 1.000 | LE | 1430.33 | 1716.40 |
00080 | PHM -ZT-3/2024 | 1.000 | LE | 865.35 | 1038.42 |
00100 | PHM -VT-3/2024 | 1.000 | LE | 1177.33 | 1412.80 |
00110 | motor.píla- SR-3/2024 | 1.000 | LE | 6.54 | 7.85 |
» Späť