Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003062017 | Horská záchranná služba | Horská služba Slovenský raj | 42250960 | 21. 4. 2017 | 196.67 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kollárova 2557/6,052 01 Spišská Nová Ves,SK | 334/2017 Z 15.2.2017 | 6700027943 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom Kláštorisko 15.2.-31.03.2017 | 1.000 | LE | 163.89 | 196.67 |
» Späť