Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003392024 | Horská záchranná služba | KOVOSPOL PP s.r.o. | 47874775 | 16. 4. 2024 | 80.50 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 4,060 01 Kežmarok,SK | POKYN 14/2022 | 2400024862 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | SÁČKY DO VYSÁVAČA Karcher | 1.000 | PAK | 23.00 | 27.60 |
00020 | KUKLA zváračská | 1.000 | ST | 44.08 | 52.90 |
» Späť