Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003442024 | Horská záchranná služba | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 17. 4. 2024 | 2.56 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Demänovská Dolina 72,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | 116/2022 Z 9.9.2022 | 2400028718 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia - VT 3/2024-Lomn.Štít | 1.000 | LE | 2.13 | 2.56 |
» Späť