Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003512018 | Horská záchranná služba | Grafon s.r.o. | 50076094 | 21. 5. 2018 | 145.99 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vajanského 1238/13,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU Z 18.04 | 6800028492 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | veľkoplošný pútač | 1.000 | LE | 121.66 | 145.99 |
» Späť