Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003642016 | Horská záchranná služba | Tatry 4U s.r.o. | 46947388 | 16. 5. 2016 | 1950.00 | EUR | Poradensko-konzultačná činnosť |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 72/25,059 38 Štrba,SK | ZMLUVA 163/2015 ZO 16.10.2015 | 6600034594 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služby /NFP/ za 4_2016 | 1.000 | LE | 1625.00 | 1950.00 |
» Späť