Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004532015 | Horská záchranná služba | BIMPEX s.r.o. | 36459259 | 27. 7. 2015 | 90.00 | EUR | Interiérového vybavenie-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Budovateľská 63,080 01 Prešov,SK | 6500056594 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | výmena kuch.drezu R | 1.000 | LE | 37.50 | 45.00 |
00020 | výmena vod.batérie R | 1.000 | LE | 37.50 | 45.00 |
» Späť