Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004542015 | Horská záchranná služba | TECHNISERV s.r.o. | 35763124 | 27. 7. 2015 | 3139.62 | EUR | Rutinná štandardná oprava interiérového zariadenia |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Nobelova 34,831 02 Bratislava,SK | 6500031612 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava svietidiel-HELIPORT | 1.000 | LE | 2616.35 | 3139.62 |
» Späť