Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004882017 | Horská záchranná služba | MURKA s.r.o. | 45582556 | 20. 6. 2017 | 2000.00 | EUR | Nájom - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn. |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Partizánska 2322/46,960 01 Zvolen,SK | POKYN RIAD. 6/2016 V PLATNOM Z | 6700030983 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava rádiostaníc | 1.000 | LE | 1666.67 | 2000.00 |
» Späť