Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000005332018 | Horská záchranná služba | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 18. 7. 2018 | 72.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komjatická 73,940 01 Nové Zámky,SK | POKYN RIAD. 4/2017 V PLATNOM Z | 6800043461 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Odber,analýza pitnej vody | 1.000 | LE | 60.00 | 72.00 |
» Späť