Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006282017 | Horská záchranná služba | Vrbičan Ľuboš-LUVR | 41726685 | 17. 8. 2017 | 604.80 | EUR | Ostatný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Martina Rázusa 440/20,033 01 Liptovský Hrádok,SK | POKYN RIADITEĽA Č.4/2017 | 6700051830 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nálepka - 18300 HZS 21x10cm | 1500.000 | ST | 0.33 | 604.80 |
» Späť