Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006702017 | Horská záchranná služba | DomSTAV s.r.o. | 31623531 | 13. 9. 2017 | 388.20 | EUR | Stavebný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bystrická cesta 64,034 01 Ružomberok,SK | POKYN RIADITEĽA Č.4/2017 | 6700043339 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | cement -II/B-S-32,5 25ks/bal | 66.000 | ST | 1.75 | 138.60 |
00020 | oceľ betonárska 10mm -216 bm | 1.000 | ST | 72.00 | 86.40 |
00030 | tvárnice šalovacie 30cm x 160ks | 160.000 | ST | 0.85 | 163.20 |
» Späť