Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006872016 | Horská záchranná služba | TATRAGLOBAL s.r.o. | 36456756 | 20. 10. 2016 | 98.44 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hraničná 13,058 01 Poprad,SK | 51/2014 | 6600071732 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DOMESTOS 750 ML | 2.000 | ST | 1.25 | 3.00 |
00020 | Vrece čierne 110 25ks | 6.000 | ST | 2.37 | 17.06 |
00030 | MYDLO MITIA 1L | 2.000 | ST | 0.83 | 1.99 |
00040 | hubka na riad 10ks | 1.000 | ST | 0.31 | 0.37 |
00050 | UTIERKA SUPER SAVA 19X16 3KS | 1.000 | ST | 1.49 | 1.79 |
00060 | PAP. UTIERKY Z-Z | 11.000 | ST | 0.62 | 8.18 |
00070 | JAR NA UMYVANIE RIADU 1 L | 1.000 | ST | 1.30 | 1.56 |
00080 | METLA | 1.000 | ST | 1.33 | 1.60 |
00090 | METLA CESTÁRSKA STREDNÁ | 1.000 | ST | 7.65 | 9.18 |
00100 | Uterák froté | 10.000 | ST | 1.38 | 16.56 |
00110 | PAPIER TOALETNY | 72.000 | ST | 0.43 | 37.15 |
» Späť