Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000012032018 | Horská záchranná služba | Obec Zboj | 00323811 | 16. 1. 2018 | 1023.94 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Zboj 98,067 68 Zboj,SK | 168/2016 Z 12.9.2016 | 6700091995 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia obec Zboj-SR 2017 | 1.000 | LE | 853.28 | 1023.94 |
» Späť