Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000001712024 | Športové centrum polície | Slovenská kanoistika | 50434101 | 17. 4. 2024 | 2049.10 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Junácka 2951/6,831 04 Bratislava,SK | ZAHRANIČNÉ CESTOVNÉ VÝDAVKY | 2400028542 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Refakturácia cestovnýcn a vedľajších | 4.000 | ST | 426.90 | 2049.10 |
» Späť