Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000007502016 | Športové centrum polície | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31. 12. 2016 | 53.35 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 2029066556,202887931 | 6600090983 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Internet.poplatky OBŠ/12 | 1.000 | ST | 19.94 | 23.93 |
00020 | Tel. poplatky OBŠ/12 | 1.000 | ST | 24.52 | 29.42 |
» Späť