Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000490062024 | RO MV SR | Bytové družstvo Bratislava III | 00169633 | 8. 4. 2024 | 1377.80 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kominárska 6,831 04 Bratislava,SK | ZMLUVA ZO DŇA 02.01.1995 | 2400025159 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PZ Budov,objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 169.67 | 203.60 |
00020 | PZ Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.47 | 0.56 |
00030 | PZ Nájom budov,objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 717.82 | 861.38 |
00040 | PZ ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 58.13 | 69.75 |
00050 | PZ poistenie nehnuteľností | 1.000 | LE | 8.04 | 9.65 |
00060 | PZ Stočné | 1.000 | LE | 0.72 | 0.86 |
00070 | PZ Tepelná energia | 1.000 | LE | 174.12 | 208.94 |
00080 | PZ Upratovanie | 1.000 | LE | 8.30 | 9.96 |
00090 | PZ Vodné | 1.000 | LE | 10.92 | 13.10 |
» Späť