Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000521232024 | RO MV SR | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 17. 4. 2024 | 165.68 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK | CPBA-ON-2022_000709-141_2022 | 2400028365 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PZ Bohrova 22, BA vodné | 1.000 | LE | 30.06 | 36.07 |
00020 | PZ Bohrova 22, BA stočné | 1.000 | LE | 108.01 | 129.61 |
» Späť