Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000572312024 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 18. 4. 2024 | 3151.83 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,811 09 Bratislava,SK | 804096005-2-2018-NZNP | 2400029902 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PZ Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 2626.53 | 3151.83 |
» Späť