Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000586062015 | RO MV SR | Bytové družstvo Bratislava III | 00169633 | 27. 4. 2015 | 378.51 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kominárska 6,831 04 Bratislava,SK | ZML.Z 02.01.1995+D4 | 6500036810 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | teplo-502004 | 1.000 | LE | 258.19 | 309.83 |
00020 | vodné-502005 | 1.000 | LE | 29.73 | 35.68 |
00030 | stočné-518064 | 1.000 | LE | 27.50 | 33.00 |
» Späť