Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001065752016 | RO MV SR | DOMA s.r.o. | 35828447 | 15. 7. 2016 | 127.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trnavská 5,831 04 Bratislava,SK | 0100430430 | 6600048930 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tepelná energia 8/2016 | 1.000 | LE | 48.56 | 58.27 |
00020 | vodné | 1.000 | LE | 3.89 | 4.67 |
00030 | elektrická energia | 1.000 | LE | 2.50 | 3.00 |
00040 | údržba | 1.000 | LE | 2.10 | 2.52 |
00050 | odvoz odpadu | 1.000 | LE | 4.58 | 5.50 |
00060 | deratizácia | 1.000 | LE | 0.29 | 0.35 |
00070 | upratovanie | 1.000 | LE | 2.69 | 3.23 |
00080 | ostatné služby | 1.000 | LE | 41.22 | 49.46 |
» Späť