Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001315382016 | RO MV SR | Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI | 41635558 | 19. 9. 2016 | 16.52 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ladislava Sáru 423/2,841 05 Bratislava,SK | OVO2-2014/000044-041 | 6600065032 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | banány | 8.200 | ST | 0.90 | 8.85 |
00020 | uhorka | 7.100 | ST | 0.90 | 7.67 |
» Späť