Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001678862016 | RO MV SR | Letisko M.R.Štefánika-Airport BA a. | 35884916 | 29. 11. 2016 | 207.27 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko M.R.Štefánika,823 11 Bratislava,SK | Z/BTS/DOP-KAK/21/2015 | 6600083707 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájomné - objekt Cargo - 11/2016 | 1.000 | LE | 172.73 | 207.27 |
» Späť