Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001870502017 | RO MV SR | Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI | 41635558 | 15. 11. 2017 | 91.32 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ladislava Sáru 423/2,841 05 Bratislava,SK | OVO2-2014/000044-041 | 6600082288 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | cibuľa | 40.000 | ST | 0.24 | 11.52 |
00020 | zemiaky | 150.000 | ST | 0.29 | 52.20 |
00030 | cesnak | 5.100 | ST | 1.61 | 9.85 |
00040 | jablká | 20.000 | ST | 0.39 | 9.36 |
00050 | kapusta hlávk. | 14.900 | ST | 0.20 | 3.58 |
00060 | kapusta kvasená | 10.000 | ST | 0.30 | 3.60 |
00070 | mrkva | 5.300 | ST | 0.19 | 1.21 |
» Späť