Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000024872018 | RO MV SR | Dom Centrum Trnava s.r.o. | 47420235 | 16. 1. 2018 | 6.46 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tehelná 3/A,917 01 Trnava,SK | Č. 20150123 | 6800001511 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Služby byt č.19,Botanická 57,TT,01/2018 | 1.000 | LE | 5.38 | 6.46 |
» Späť