Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000185102018 | RO MV SR | Fakultná nemocnica s poliklinikou | 44444761 | 31. 12. 2018 | 20.00 | EUR | Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Koreszkova 7,909 82 Skalica,SK | § 79 ODS. 1 PÍSM. D) ZÁKONA Č. | 6900008109 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | náhrady zdravotníckym zariadeniam | 1.000 | LE | 16.67 | 20.00 |
00020 | Poistné OÚ Se, SNP Holíč preddavok 03/18 | 1.000 | LE | 0.90 | 1.08 |
00030 | Fond opráv, OÚ Se, SNP Holíč predd.03/18 | 1.000 | LE | 53.33 | 64.00 |
00040 | Správa OSBD Se, SNP Holíč predd. 03./18 | 1.000 | LE | 5.74 | 6.89 |
» Späť