Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000441152017 | RO MV SR | GIRYA CROSS GYM | 42292662 | 24. 3. 2017 | 240.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Červenej Armády 787/1604,925 52 Šoporňa,SK | CPTT-ON-2016/001084-055 | 6700020925 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom telocvične GA,3/2017 | 1.000 | LE | 200.00 | 240.00 |
» Späť